Офіційний сайт Катеринопільської районної державної адміністрації і районної ради

drv

mrog

Фінансове управління інформує
Фінансове управління інформує

Фінансове управління інформує (1609)

За звітними даними І півріччя 2013 року загальний обсяг надходжень місцевого бюджету району становить 53969,4 тис. грн., що становить 96,1 відсотка затверджених розписом планових показників

Власні та закріплені доходи загального фонду за І півріччя 2013 року становлять 14301,5 тис. грн. або 106,0 відсотка при плані 13486,7 тис. грн. , понад план мобілізовано до місцевих бюджетів 814,7 тис. грн. (доходна частина загального фонду районного бюджету без трансфертів виконана на 108,1 відсотків і становить 5262,6 тис. грн. при плані 4869,1 тис. грн., що на 393,5 тис. грн. більше планових показників).

Фактичні надходження доходів (І кошика), що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів менше доведених показників Міністерства Фінансів України на 524,1 тис. грн.( 94,2 відсотка) і становлять 8566,3 тис. грн.

Надходження доходів (ІІ кошика), що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів становлять 5735,2 тис. грн. при плані 4456,2 тис. грн. ( 128,7 відсотка).

В порівнянні з 2012 роком фактичні надходження власних та закріплених доходів загального фонду збільшились на 1111,2 тис. грн. (факт 2012 року 13190,3 тис. грн.), або на 8,4 відс., в тому числі доходів І кошика, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів на 758,6 тис. грн. (факт 2012 року 7807,7 тис. грн.).

Податку на доходи фізичних осіб сплачено за І півріччя 2013 року 8552,7 тис.грн. при плані 9017,6 тис.грн. , або 94,8 відс., що більше відповідного періоду минулого року на 758,9 тис.грн.

В районі проводиться відповідна робота по наповненню затвердженого бюджету місцевими радами на 2013 рік. Під затверджене фінансування проводиться оптимізація бюджетних закладів, штатна чисельність працюючих в бюджетній сфері проводиться до фінансових можливостей бюджету, але ці заходи не можуть в повній мірі забезпечити фінансування делегованих повноважень Держави в районі у зв’язку з завищеними плановими показниками Міністерством фінансів України по доходах які враховуються при визначені дотації району на 2013 рік. Так вказані доходи визначені в сумі 21,9 млн. грн. при фактично одержаних доходах в 2012 році 18,7 млн. грн., що на 17 відсотків, або на 3,2 млн. грн. більше від досягнутого тоді як дотація району зменшилась порівняно з 2012 роком на 3,6 млн. грн. (у 2012 році дотація склала 38,9 млн. грн., план на 2013 рік – 35,3 млн. грн.).

Основним джерелом наповнення доходів, що враховуються при визначенні дотації є податок з доходів фізичних осіб, але база фонду оплати праці в 2013 році не дає змоги виконати доведені планові показники.

За 1 півріччя поточного року фонд оплати праці по району склав 63 млн.550 тис.грн., що на 3 млн.611 тис.грн. або на 6 відсотків більше, ніж за відповідний період минулого року (59 млн. 940 тис.грн), при середній заробітній платі 2550 грн. До кінця року фонд оплати праці очікується в розмірі 136,4 млн. грн., що на 5,5 млн. грн. більше порівняно з минулим роком (130,9 млн. грн.).

Уже за 6 місяців 2013 року планові показники доходів, що враховуються при визначенні дотації розраховані Міністерством фінансів України виконані лише на 94,9%, або менше плану на 464 тис. грн.

За цей період із єдиного казначейського рахунку одержано короткотермінових позик на загальну суму 17,1 млн. грн. для фінансування захищених статей бюджету з яких погашено 13,7 млн. грн.

Проведена робота щодо збільшення фонду оплати працівників промислових та сільськогосподарських підприємств району, легалізація найманої робочої сили фізичних осіб – підприємців, переукладання угод за орендну плату земель сільськогосподарського призначення до 4,5 відсотка вартості, стало наслідком того, що сільські та селищні ради району мають додатковий фінансовий ресурс бюджетів за рахунок доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів що закріплені до групи власних надходжень (2 кошик) - 9477,4 тис.грн. та вільні залишки бюджетних коштів - 4063,6 тис.грн.

За 1 півріччя поточоного року доходи 2 кошику - 9477,4 тис.грн. та вільні залишки бюджетних коштів в сумі - 2237,2 тис.грн. використані наступним чином. Найбільша частка, а саме 3644,5 тис.грн., або 31,1 відсотка спрямовано на фінансове забезпечення апаратів сільських та селищних рад. На утримання бюджетних закладів, які знаходяться на утриманні рад - дитячих садків - 1145,2 тис.грн. або 9,8 відсотка; закладів культури - 889,8 тис.грн. або7,6 відсотка; місцева пожежна охорона - 324,3 тис.грн. або 2,8 відсотка; благоустрій населених пунктів-2236,0 тис.грн.,або19,1 відсотка; землеустрій-241,5 тис.грн., або2,1 відсотка; кошти передані із загального фонду у фонд розвитку - 510,7 тис.грн. або 4,4 відсотка.

Передана субвенція в районний бюджет - 2877,9 тис.грн., або 24,6 відсотка, яка використана на утримання закладів освіти - 1420,7 тис.грн. або 49,4 до загальної суми субвенції, охорону здоров’я - 1376,0 тис.грн., або 47,8 відсотка, на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій -11,4 тис.грн., на програму невідкладних заходів щодо запобігання та ліквідацію нещасних випадків на водних об’єктах - 6,7 тис.грн., ДЮСШ « Колос» - 6,0 тис.грн., на програму розвитку молочного скотарства - 12,0 тис.грн., на програму профілактики злочинності в Катеринопільському районі - 30,0 тис.грн., на програму забезпечення пожежної безпеки - 15,0 тис.грн. Забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

<< Початок < Попередня 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Наступна > Кінець >>
Сторінка 94 з 115